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业务1 购入工具

7月1日，承建的电力局综合楼开工，项目部购入铁楸工具678.00元，出纳以现金付讫。
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业务2 领用工具

7月1日，电力局综合楼项目部领用铁楸工具。
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业务3 购办公用品

7月1日，电力局综合楼项目部购入办公用品930.00元，出纳以现金付讫。
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业务4 支付质量保证金

7月1日，支付电力局综合楼工程质量保证金5,800.00元，出纳以转账支票付讫，取得收据一张。
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业务5 支付测定费

7月1日，支付电力局综合楼工程测定费14,000.00元，出纳以转账支票付讫。
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业务6 支付工程投标费

7月2日，支付电力局综合楼工程投标费4,500.00元，出纳以银行转账支票付讫。
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业务7 支付意外保险费

7月4日，支付电力局综合楼工程意外伤害保险费12,640.00元，出纳以银行转账支票付讫。
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业务8 缴纳印花税

7月4日，缴纳电力局综合楼工程印花税1,470.00元，税款由银行从公司账户划扣。
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