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业务9 拨入工程款

7月4日，收到电力局预先拨入综合楼工程款500,000.00元，并预缴增值税5546.29元。
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业务10 领用工程材料

7月4日，总仓库发出钢材、木材一批到电力局综合楼工区搭建仓库、厨卫场所临时设施。明细表钢材2吨，单价4100
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业务11 支付物业费及押金

7月5日，支付电力局综合楼项目部员工宿舍费用，物业管理费5,000.00元，押金10,000.00元，出纳签发转账支票付讫。
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业务12 报销费用

7月5日，电力局综合楼项目员工报销购买宿舍生活用品358.00元，出纳以现金付讫。
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业务13 支付水电安装费

7月6日，支付电力局综合楼临时设施水电安装费2,972.72元，出纳以现金付讫。
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业务14 购入活动板房

7月6日，购入活动板房作为电力局工区办公室临时设施，不含税价6,000.00元，出纳通过网银转账付讫。
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业务15 领用低值易耗品

7月7日，工地现场领用安全帽产品，所领产品分批摊销。
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业务16 购入钢材

7月7日，向天天贸易有限公司购入钢材10吨，不含税金额50,000.00元，款项尚未支付。
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