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业务33 报销材料费

7月13日，收到电力局综合楼项目部交来报销单报销购入钢丝绳200米，金额980.00元，出纳以现金付讫。
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业务34 领用钢丝绳

7月13日，电力局综合楼项目部领用钢丝绳200米。
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业务35 报销办公费

7月14日，公司财务部报销购入办公用品260.00元，出纳以现金付讫。
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业务36 支付施工用料检测费

7月14日，收到电力局综合楼项目部交来付款申请书支付施工用料检测费5,000.00元，出纳开具转账支票付讫。
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业务37 缴纳7月份社会保险费

7月15日，银行划扣缴纳7月份社保。
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业务38 缴纳7月份住房公积金

7月15日，银行划扣缴纳7月份住房公积金。
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业务39 购入钢材

7月16日，向天天贸易有限公司购入钢材24吨，钢材已入库，不含税价5,000.00元/吨，出纳开具转账支票100,000.00支付
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业务40 购入水泥

7月18日，向宏发建材批发部购入水泥50吨，不含税单价330.00元/吨，价税合计18 , 645.00元，水泥已入库，货款尚未支
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