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业务41 购入搅拌机

7月18日，购入搅拌机2台用于电力局综合楼建设，取得增值税专用发票一张，出纳通过网银转账付讫。
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业务42 购入混凝土

7月18日，向宏发建材批发部购入混凝土200立方米，不含税单价为280.00元，价税合计63,280.00元，由出纳通过网银转
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业务43 支付前欠货款

7月19日，公司决定用伟业公司交来的银行承兑汇票，汇票面值120,000.00元背书支付前欠宏发建材批发部货款。
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业务44 购入红砖

7月20日，向宏发建材批发部购入红砖150000块，不含税单价为0.18元/块，货款尚未支付。
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业务45 报销业务招待费

7月21日，收到电力局综合楼项目部交来报销单报销招待餐费1,300.00元，出纳以现金付讫。
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业务46 预借差旅费

7月22日，公司行政部张强出差预借差旅费1,500.00元，出纳以现金付讫。
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业务47 收取员工罚款

7月25日，李静交来罚款540.00元，出纳收取现金，并开具收据一张(注：前期已挂账其他应收款)。
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业务48 收到分包工程款发票

7月26日，分包单位深圳市朗通建筑安装工程有限公司开来电力局综合楼工程桩基础工程款发票247 , 727.28元，结
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