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业务57 承兑付宜昌南玻显示器件有限公司材料款

8月30日，将此前收到的银行承兑汇票100,000.00元进行背书，用以支付所欠宜昌南玻显示器件有限公司材料款。
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业务58 网银付购入绿化树开支，普票已到

8月30日，向宁波园林批发有限公司购入绿化树用来进行公司办公场地绿化，收到对方开具的增值税普通发票，金额50,
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业务59 支付办公电脑修理费

8月31日，向北京兴科迪科科技有限公司支付办公室电脑修理、保养费用共1388.9元，收到对方开具的增值税普通发
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业务60 上月食堂开支中有56.48元进项税额误抵需进项转出

8月31日，上月食堂开支中有56.48元的进项税额误做了抵扣，本月须进项转出。
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业务61 购入车间用氧气，出纳现金付讫

8月31日，向宁波化工工业有限公司购入化学品氧气，用于生产车间直接领用，取得的增值税专用发票显示不含税金额1
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业务62 计提折旧

8月31日，计提本月固定资产折旧220,693.22元，其中车间用设备172,630.65元，管理用316.67元，销售部门用36,331.87
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业务63 调整上月付抵押物保险费误记在浙江省闪耀玻璃名下

8月31日，上月付贷款抵押物保险费15,000.00元时，财务误记在了预付账款-浙江省闪耀玻璃有限公司名下，本月将其
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业务64 摊销7-8月贷款抵押物保险费

8月31日，摊销7-8月贷款抵押物保险费15,000.00元，每月摊销1,250.00元，本月摊销两个月合计2,500.00元。
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