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业务9 报销差旅费

8月5日，建行网银转账付研发部门经理曹贞虎报销研发201901项目差旅费660.00元，其中取得火车票两张，合计金额14
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业务10 网银支付机器维修费

8月8日，请宁波伟利维修科技有限公司维修机器，收到对方由税务部门代开专用发票金额3,600.00元，不含税金额3,49
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业务11 冲回上月25#凭证多计提的残保金20元。

8月9日，由于上月残保金多计提20.00元，予以冲回，款项尚未支付。
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业务12 收到银行回单，扣电信电话费

8月9日，银行扣款电信话费共1,525.57元，取得增值税专用发票两张，其中管理用话费1,225.58元（含税），不含税1,147.42
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业务13 收到银行回单，社保扣款

8月10日，计提并银行扣社保费55,413.47元。其中单位部分373,88.64元（养老基金240,33.10 元 医保10,299.90元
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业务14 缴纳税金

8月10日，交上月印花税9.38元，水利基金316.72元，残疾人保障金780.00元，个人所得税303.00元，合计税款1,409.10元
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业务15 收宁波东方汽车用品公司货款

8月10日，银行收到宁波东方汽车用品有限公司前欠货款149,700.00元，其中账面应收数为150,000元，扣掉代付装卸费
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业务16 销售高反EC镜

8月11日，销售北京兴科迪科技有限公司EC镜3767套，不含税价40.00元/套，计不含税金额150,680元，销项税额19,588.4
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