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业务1 出纳支备用金

8月1日，财务部出纳支备用金，签发建行现金支票一份，金额为3,000.00元.  
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业务2 出纳购买支票2本

8月2日，出纳向建设银行骆驼支行购买支票2本，工本费50.00元，款从账户中扣除。
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业务3 销售高反EC镜30套

8月2日，销售给宁波广发汽车销售有限公司EC镜30套，不含税销售价40元/套，计不含税金额1,200.00元，销项税额156.0
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业务4 付研发项目咨询费

8月2日，付宁波众鑫科技有限公司RD201903项目研发的咨询费3,000.00元，增值税专用发票已收到，金额2,830.19元，税
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业务5 收蔡丽君转入往来款

8月3日，收到蔡丽君转入往来款150,000.00元，建行网银已收账，向对方开具了收据。
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业务6 购入清洗剂银行付讫

8月3日，向宁波信业贸易有限公司购入车间生产用玻璃清洗剂100公斤，不含税单价20.2308元/公斤，合计不含税金额2
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业务7 食堂借备用金

8月3日，本公司采用备用金制度，聂文芳借款1,000.00元，用于食堂日常开支，出纳以建行网银转账付讫。
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业务8 调整7月43#财务软件误入研发支出

8月5日，调账。7月的43#凭证，将财务软件摊销款75.00元，错误的计入了RD201901研发项目中，该项目目前处于研究阶
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