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业务33 报销修理费
2019年7月12日,收到电力局综合楼项目部交来报销单报销残电机修理费1,000.00元,出纳以现金付讫。
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业务34 报销材料费
2019年7月13日,收到电力局综合楼项目部交来报销单报销购入钢丝绳200米,金额980.00元,出纳以现金付讫。
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业务35 领用钢丝绳
2019年7月13日,电力局综合楼项目部领用钢丝绳200米。
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业务36 报销办公费
2019年7月14日,公司财务部报销购入办公用品260.00元,出纳以现金付讫。
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业务37 支付施工用料检测费
2019年7月14日,收到电力局综合楼项目部交来付款申请书支付施工用料检测费5,000.00元,出纳开具转账支票付讫
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业务38 缴纳7月份社会保险费
2019年7月15日,银行划扣缴纳7月份社保。
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业务39 缴纳7月份住房公积金
2019年7月15日,银行划扣缴纳7月份住房公积金。
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业务40 购入钢材
2019年7月16日,向天天贸易有限公司购入钢材24吨用于建设电力局综合楼,不含税价5,000.00元/吨,钢材直接发工区
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