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业务25 预付工程款

2019年7月9日，预付分包单位深圳市朗通建筑安装工程有限公司分包工程款197 , 727.28元，出纳以转账支票付讫。
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业务26 支付燃料款

2019年7月9日，支付前欠深圳石油分公司燃料款32,000.00元，出纳开具转账支票付讫。
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业务27 购入红松板

2019年7月9日，向富力商贸有限公司购入红松板材22立方米，不含税单价2,200.00元，用于电力局综合楼建设，板材已验
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业务28 报销运费

2019年7月9日，收到电力局综合楼项目部交来付款申请书支付残料渣土运费6,000.00元，出纳开具转账支票付讫。
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业务29 报销差旅费

2019年7月11日，总经理报销差旅费2,430.00元，出纳以现金付讫。
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业务30 提取备用金

2019年7月11日，出纳提取备用金70,000.00元用于发放员工6月份工资。
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业务31 发放上月工资

2019年7月11日，发放6月份工资。（现金发放）
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业务32 购入碎石

2019年7月12日，向宏发建材批发部购入碎石460立方米，不含税单价35.00元/立方米，中砂300立方米，不含税单价35.00
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