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业务1 支付出纳借款

3月1日，以现金支付出纳借款800元。
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业务2 取现

3月1日，基本户取现10000元。
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业务3 认证2月机械立体车库专用发票

3月1日，认证2月机械立体车库专用发票进项税额49400元。
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业务4 调整2-61#凭证

3月2日，调整2月-61#凭证，经查列表中维修材料是用于物业维修工作消耗的，而不是用于自用办公楼。故认为不合适
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业务5 行政部报销员工制服

3月2日，以银行存款支付行政部购买员工6套工服4200元。
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业务6 支付物业收费软件

3月3日，支付物业收费软件，以银行存款支付57948.72元，取得增值税专用发票。
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业务7 收到物业费、电费、水费

3月6日，收到POS刷卡至基本户物业费60000元，电费12294.02元，水费12200元，发票已开。
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业务8 收到物业费、电费、水费

3月6日，收到网银转账至基本户物业费118000元，电费25976.07元，水费15800元，发票已开。
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