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业务9 收到楼层维护费

3月7日，收到客服部交来现金，工程维修费1000元，发票已开。
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业务10 支付电梯修缮费

3月7日，以银行存款支付1季度电梯修缮费29729.73元，取得增值税专用发票（该业务之前已按含税金额暂估入账）。
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业务11 收回客服备用金

3月7日，收回客服备用金1000元。
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业务12 出纳报销凭证纸、账册、装订机

3月8日，出纳报销凭证纸、账册、装订机1614.84元，冲借款800元，另支付现金814.84元。
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业务13 收到停车费

3月8日，收到停车场交来现金，停车费53790元，发票已开。
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业务14 存现

3月9日，基本户存现55000元。
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业务15 支付工程主管借款

3月9日，以现金支付工程主管借款2000元。
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业务16 收到房屋租赁费（4月-12月）

3月10日，收到房屋租赁费（4月-12月）41361.09元，直接存入银行，发票未开。
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