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业务1 采购商品
10月2日，财务部收到采购部交来商品入库单与增值税专用发票，单据记载从深圳朗科电子科技有限公司购入VR眼镜20
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业务2 采购退货
10月4日，由于质量原因将2日购入的VR眼镜20台进行退货，收到对方开具的红字发票价款合计为3593.4元，对方已验收
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业务3 销售商品
10月6日，销售给深圳市浩博电子有限公司VR眼镜1500台，每台不含税单价230元，开具增值税专用发票并交付货品给客
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业务4 销售商品
10月6日，销售给深圳市兴隆经贸有限公司290台无人机，每台不含税单价3200元，开具增值税专用发票并交付货品给客
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业务5 采购商品
10月8日，财务部收到采购部交来商品入库单与增值税专用发票，单据记载从深圳疆域科技有限公司购入无人机100台；
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业务6 支付房租
10月10日，支付本月办公室房租3000元。
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业务7 银行代扣电话费
10月11日，银行代扣公司固话费763元。
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业务8 缴纳税款
10月12日，银行扣缴个人所得税51.08元、印花税125元、增值税1792元、城建税62.72元。
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