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业务49 收到8月万象代收款
8月31日,收到万象物业代销代收购物卡款12000元,扣除手续费240元,余款已转入银行。
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业务50 接到整改通知,安装消防设备
8月21日,接到万象物业的商场整改通知,重新安装消防设备,发生装修费用3万元。
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业务51 收到8月份租金、水费、电费发票、款项未支付
8月31日,收到万象物业8月租金增值税专用发票100000元、电费增值税专用发票20000元、水费增值税专用发票100
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业务52 员工关爱
8月31日,销售部从生鲜部调拨面包用于员工早餐关爱。
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业务53 挂账联营公司销售收入50%
8月31日,挂账应付联营公司销售收入50%,下月联营方开来发票后(类似委托方收到代销清单后给代销方开具发票),直接
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业务54 收到联营公司7月份收入发票,款项已转账支付
8月31日,收到联营公司开来的7月联营销售额13%税率的增值税专用发票一张,不含税额40000,税金5200元,发票已认证
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业务55 结转工装成本、收银用纸成本、价签成本
8月31日,结转员工领用工装36套成本3076.92元、联营厂家购买的10套工装成本854.7元;结转自用收银用纸成本241
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业务56 结算万象物业消费券款项
8月31日,结算本月万象物业消费券金额。公司与万象物业合作,参与万象物业推广的“百万商家共享大礼”活动,本
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