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业务9 申请付款
12月11日，采购部填制付款申请单，支付江苏百胜电子商贸有限公司采购货款100万元；申请支付奔腾电器上海有限公
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业务10 报销费用
12月14日，财务部齐红填制费用报销单，报销购买办公用品480元，领导审核后出纳予以现金付讫。
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业务11 报销差旅费
12月15日，销售部刘虹填制差旅费报销单，报销单记载报销金额3600元，返还金额400元，领导审核后予以报销，出纳
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业务12 购入商品
12月16日，财务部收到采购部交来商品入库单与增值税专用发票，单据记载从江苏百胜电子商贸有限公司购入商品一
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业务13 购入商品
12月17日，财务部收到采购部交来商品入库单与增值税专用发票，单据记载从奔腾电器上海有限公司购入一批，商品已
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业务14 提取备用金
12月17日，财务部出纳，签发现金支票一张，用于提取备用金，当天从银行取出现金。
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业务15 领用电话机
12月18日，总经办员工杜永红报单，从仓库领用5部电话机用于各部门使用。
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业务16 报销装修费
12月18日，总经办周建毓填写费用报销单，报销公司装修费用3万元，单据附发票一张，审核无误后出纳予以现金付讫。
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