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业务25 刘虹出差借支差旅费

2月14日，销售部刘虹出差借支差旅费3000元，经会计主管审核无误并签署后由出纳以现金付讫。
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业务26 员工张强借款

2月14日，采购部张强申请借款，金额5000元，用于采购日常开支，经财务主管审批并签署同意后交由出纳以现金支付。
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业务27 张美海报销车辆使用费

2月14日，总经办张美海报销汽车油费1500元，停车费400元，出纳以现金支付。
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业务28 发放福利用品

2月14日，出纳采购福利产品一批，金额6300元，审批无误后，出纳以网银转账支付，物品当即发放给相关部门人员。
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业务29 收到电费发票并认证

2月14日，收到电费增值税专用发票，金额3015元，行政人员交付会计记账并认证。
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业务30 支付广告费

2月14日，财务部收到销售部交来的广告费申请单和数字化电子发票（增值税专用发票），金额37100元，经会计主管审批并
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业务31 股东增资

2月14日，因公司业务规模扩大，2月09日经股东决定，增加注册资本500000元，由张美海全额认缴，当日工行华强北支行收
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业务32 付销售商品运费

2月14日，财务部收到销售部交来的付款申请单和增值税专用发票，经会计主管审核并签署同意后交由出纳以银行存
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