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业务73 支付货物运费

6月25日，开出转账支票支付产品销售运费25,000元，增值税进项税2,500元。
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业务74 收到出口退税款

6月25日，收到深圳国税总局的出口退税款25000元。  
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业务75 收回加工货品

6月26日，委托加工的电子元器件43BBAL加工完成，运抵公司入库待销。  
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业务76 收到货款

6月26日，超云企网络公司前欠货款485,600元已汇入公司银行账户。
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业务77 卖出股票

6月26日，卖出当月购入的厦门钨业股票，实收583,210元，该股票的账面价值余额435,650元。
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业务78 销售电子元器件并收到货款

6月26日，向联城电器商场销售一批DK5WW电子元件，数量500件，每件单价180元，价款合计90,000元，应收取的增值税销项
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业务79 支付网站推广费

6月26日，用银行存款支付网站推广费15,000元。
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业务80 支付装修工程尾款

6月27日，本月出包的仓库装修工程完工，实际造价80,000元，经验收合格交付使用，余款以网银转账付讫。（根据内部财
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