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业务1 提取备用金
10月1日，出纳李建签发现金支票一张，提取现金2 000元作为公司的备用金使用。经财务经理签字后，李建从开户行取
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业务2 借支现金
10月2日，行政部贺云申请购买办公用品填写了一张借支单，经会计审批后，李建向其支付了现金500元。
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业务3 收到货款
10月4日，经过销售部汪松的催收，公司收到了北京松阳轮胎制造有限公司上月所欠货款150 000元。
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业务4 购入货车
10月5日，从东莞金生商贸有限公司购入货车一辆，取得增值税专用发票，发票上注明的价款为180 000元，增值税为23 4
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业务5 销售轮胎
10月6日，销售给青岛行云轮胎制造有限公司高压轮胎120个、越野轮胎180个，其不含税单价分别为780元、950元。
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业务6 报销办公用品费用
10月7日，行政部贺云报销购买办公用品的费用450元，并退回多余现金50元。（关联业务2）
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业务7 车间领用原材料
10月8日，车间为生产高压轮胎领用钢帘线8吨、碳黑15吨、橡胶20吨。
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业务8 收到货款
10月9日，收到银行传来的收款回单，收到6日向青岛行云轮胎制造有限公司销售轮胎的销售款。（关联业务5）
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