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业务57 计提本季度工会经费

12月31日，计提本季度工会经费11,996.04（本季度应付职工薪酬：综合部115,500.00元，销售部409,902.00元，售后部74,
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业务58 保修车领用配件

12月31日，本月保修车领用配件29221.19元（其他在用）。
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业务59 本月售后维修收入

12月31日，本月售后维修收入299,096.13元，其中现金收取1,962.00元，基本户收取156,089.33元，冲预收款141,044.80
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业务60 结转本月维修成本

12月31日，结转本月售后维修成本192,288.21元，其中领用备品配件成本125,209.11元，维修车间在用备品配件成本67
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业务61 售后首保维修

12月31日，本月首保维修收入30,091.98元，其中工时收入5,868.97元，配件收入24,223.01元，增值税3,911.96元，应向厂
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业务62 本月销售精品

12月31日，本月销售精品54,502.05元，其中现金收取10,240.00元，基本户收取44,262.05元。结转精品成本26,502.39
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业务63 计提本月折旧

12月31日，计提本月折旧费用41,419.19元。
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业务64 本月无形资产摊销

12月31日，计提本月摊销费用8,156.92元。
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