实操目录表

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11月19日，基本户支付长沙旺中旺办公用品有限公司购入的办公用品款6,601.44元。收到对方开具的增值税专用发

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11月20日，基本户支付销售部、售后部员工食堂餐费13,111.00元，取得增值税普通发票。

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11月20日，收到长沙纷姿文化传媒公司开具车展活动发票，款项为31,500.00元，确认费用30,582.52元，增值税917.48元

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11月20日，计提并支付本月社保费73,375.78元，其中公司承担52,782.58元，个人承担20,593.20元，款项从基本户中划

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11月20日，计提并支付本月住房公积金31,989.44元，其中公司承担15,994.72元，个人承担15,994.72元，款项从基本户

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11月20日，计提本月工资199,934.00，其中综合部38,500.00元，销售部136,634.00元，售后部24,800.00元。

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11月20日，一般户发放10月份工资。公司代扣个人社保20,593.20元，代扣个人公积金15,994.72元，代扣个人所得税55

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11月20日，客户陈志军购车，车款总额112,308.36元。上月已预收10,000.00元（收回收据），本次基本户收取102,308.36

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