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业务41 计提本月折旧

12月28日，计提本月固定资产折旧。
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业务42 计提本月工资

12月29日，计提本月工资。
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业务43 计提本月社保、公积金

12月29日，计提本月社保、公积金。
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业务44 结转增值税

12月30日，月末结转增值税。
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业务45 计提当月税金及附加

12月30日，计提当月税金及附加。
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业务46 计提本月所得税

12月31日，计提本月企业所得税。
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业务47 收入结转

12月31日，损益结转-收入结转。
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业务48 成本结转

12月31日，损益结转-成本结转。
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