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业务41 支付上级工会经费

12月22日，支付上级工会经费43,200.00元，通过财政授权零余额账户支付。 
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业务42 支付工作餐费

12月22日，支付工作餐费600.00元，通过财政授权零余额账户支付。 
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业务43 商务车维修费

12月22日，办公室申请支付商务车维修费2,300.00元，通过财政授权零余额账户支付。 
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业务44 报销过路费、停车费

12月22日，办公室采购员张海报过路费200.00元、停车费90.00元，用以本单位现金支付。 
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业务45 支付办公楼粉刷费

12月22日，支付办公楼粉刷费6,300.00元，通过财政授权零余额账户支付。 
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业务46 支付搬运费

12月23日，因办公楼粉刷，需搬运桌椅，支付搬运费1200.00元，通过财政授权零余额账户支付。 
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业务47 收到授权支付额度

12月23日，代理银行转来《财政资金授权支付额度通知书》，拨入日常公用经费120,000.00元。 
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业务48 购买椅子

12月24日，购入会议室用椅子20张，单价200.00元，共计4,000.00元，由财政授权零余额账户支付并已验收入库。&nb
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