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业务17 支付上月电费

3月14日，银行代扣上月电费2,370.00元，费用在相关部门之间分配。
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业务18 支付上月水费

3月14日，银行代扣上月水费1,951.68元，费用在相关部门之间分配。
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业务19 职工福利费

3月15日，公司组织管理部门与维修部门员工看电影，发生费用540.00元，取得增值税电子普通发票，出纳审核后以现金
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业务20 营业收入

3月16日，汇总11-15日收入，其中货币资金项目15,010.00元，充值卡2,310.00元，开票收入14,390.00元，未开票收入2,93
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业务21 销售配件一批

3月17日，销售汽车配件一批价款合计4,500.00元，已开具增值税普通发票，货款未收取，同时结转配件成本3,293.00元
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业务22 领用劳保用品

3月18日，维修部领用劳保用品一批，成本金额180.00元
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业务23 购入办公用品

3月19日，总经办购入办公用品一批，金额440.00元，取得增值税普通发票，该费用为职工先行垫付，现填写费用报销单，财
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业务24 收到维修款

3月20日，收到客户前期所欠维修款4,560.00元，款项已存入银行。
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