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业务25 报销加班餐费

2月19日，管理部门员工报销加班餐费118.00元，出纳审核单据后以现金付讫。
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业务26 购买清洗、美容用品

2月20日，购买汽车清洗套件和汽车美容抛光粘盘套件220.00元，现金付讫。
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业务27 营业收入

2月21日，汇总16-20日收入，其中货币资金项目13,460.00元，未收款项1,950.00元，充值卡1,880.00元，开票收入14,570.
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业务28 确认维修收入

2月21日，结算维修费用，此前已预收维修款1,000.00元，现结算剩余款项1,810.00元，款项已微信收取。
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业务29 支付配件款

2月22日，支付前期所欠汽车配件款1,035.00元，银行转账付讫。
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业务30 收维修款

2月22日，收到客户前期所欠维修款7,100.00元，款项已存入银行。
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业务31 购入办公用品

2月23日，购买一批办公用品金额250.00元，取得增值税普通发票，该费用为员工预先垫付，现申请报销，款项以现金付讫
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业务32 领用周转材料

2月24日，维修部领用维修工具410.00元，管理部门领用劳保用品120.00元。
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