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业务25 职工借款

10月20日，行政部张小华向公司借款2,000.00元，经领导批准以现金支付。
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业务26 职工借款

10月20日，行政部王芳向公司借款3,000.00元用于回家，经领导批准已现金支付。
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业务27 报销差旅费

10月20日，财务部王志伟出差回来，报销差旅费1,585.20元，事先预支2,000.00元，退回多余现金414.80元。
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业务28 支付职工培训费

10月21日，向深圳职工技术培训中心支付设备操作学习培训费2,500.00元，现金付讫。
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业务29 职工报销回家路费

10月21日，行政部王芳报销回家费用562.30元，作为员工福利费核算并冲减预支款。
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业务30 职工报销交通费

10月21日，财务部李小红报销办理公司事务的市内交通费125.30元，以现金支付。
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业务31 购入材料

10月21日，向东风兴业投资发展有限公司采购一批水泥 ，数量220.8109吨，单价370.00元，价款合计81,700.00元，货品已
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业务32 购入材料

10月21日，向中远航港口建材有限公司采购一批矿粉 ，数量23.7778吨，单价360.00元，价款合计8,560.00元，货品已验收
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