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业务41 行政部报销快递费

12月17日，公司行政部门叶莉报销支付快递费800.00元。出纳以现金付讫。
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业务42 支付通讯费

12月17日，公司支付上个季度通讯费4,360.00元，取得增值税专用发票一张。款项出纳以网银转账付讫。
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业务43 支付水费

12月17日，公司支付水费20,000.00元，取得增值税普通发票一张。款项出纳以网银转账付讫。
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业务44 支付会议费

12月17日，公司支付会议费3000元，取得增值税普通发票一张，款项由出纳以网银转账付讫。
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业务45 支付网络费

12月17日，公司支付网络费用5,000.00元，取得增值税普通发票一张，款项由出纳以网银转账付讫。
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业务46 支付打印机维修费

12月17日，公司支付打印机维修费2,000.00元，款项由出纳以网银转账付讫。
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业务47 支付公车维修费

12月17日，公司支付公车维修费3,000.00元，款项由出纳以网银转账付讫。
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业务48 支付财务部加班餐费

12月17日，公司支付财务部加班餐费600.00元，出纳以现金付讫。
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