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业务41 购买清洁剂

12月17日，向金马商贸购买清洁剂2支，价款合计 6351.18 元，已取得增值税专用发票，款项已银行存款支付。
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业务42 采购

12月18日，从东莞天恒公司采购一批周转材料，价款合计13560元，取得增值税专用发票，货款尚未支付。
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业务43 购买办公用品

12月18日，财务部购买办公用品1700元，增值税221元，电脑耗材4800元，增值税624元等费用，现金付讫。
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业务44 宿舍维修费

12月18日，行政部职工报销员工宿舍空调维修费450元，款项以现金付讫。
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业务45 银行利息收入

12月18日，第三季度结息，人民币13200元，美金3869.04美元，汇率6.0 折合人民币23214.25元。
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业务46 支付NOAL货款

12月19日，付汇，支付NOAL公司货款人民币158226.6元，美金25013.70美元，付汇时汇率为6.0。
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业务47 付无锡货款

12月20日，支付无锡三品前期所欠货款3000元，款项以银行账号支付。
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业务48 支付货款

12月20日，支付上海泛艺前期所欠货款7000元，款项以银行存款支付。
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