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业务1 吴天明预借差旅费
8月01日，销售部业务员吴天明准备出差南京洽谈一笔业务，借支1000元差旅费，已填写借款单，并通过审批，出纳刘丽丽
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业务2 车间领取008批生产原料
8月01日，车间根据008批次产品订单的原料消耗情况，填写了领料申请单并审批通过，持领料单前往仓库领取原料布匹
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业务3 车间领取008批生产原料
8月02日，车间根据008批次产品订单的原料消耗及流程，填写了领料申请单并审批通过，持领料单前往仓库领取下一流
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业务4 提取现金
8月02日，因现金储备不足，出纳刘丽丽开具现金支票，前往银行提取现金2000元。
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业务5 车间领取008批包装物
8月03日，车间根据008批次产品订单的原料消耗及流程，填写了领料申请单并审批通过，持领料单前往仓库领取下一流
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业务6 支付7月份午餐费
8月04日，出纳与定点午餐单位结算7月份所送午餐费用，填写付款申请单审批通过后，通过网银以银行存款支付餐费11
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业务7 结算8月份电话宽带费
8月05日，前往电信营业厅结算8月份增值电信服务网络宽带费，并取得增值税专用发票。
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业务8 吴天明报销差旅费
8月05日，销售吴天明出差回来，签订1万件运动服合同，报销差旅费（住宿费4天单价100元共400元并收到增值税专用发
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