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业务41 付上级工会经费

12月22日，由财政授权支付上级工会经费43200元。    
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业务42 支付工作餐

12月22日，由财政授权支付工作餐费600元。    
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业务43 商务车维修费

12月22日，办公室报商务车维修费2300元。    
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业务44 办公室司机报销过路费200、停车费90元。

12月22日，办公室司机报过路费200元、停车费90元。    
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业务45 付办公楼粉刷费

12月22日，由财政授权支付办公楼粉刷费6300元。    
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业务46 支付搬运费

12月23日，因办公楼粉刷，需搬运桌椅，支付搬运费1200元，由财政授权支付。    
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业务47 授权支付额度到账

12月23日，代理银行转来《财政资金授权支付额度通知书》，拨入授权支付额度120000元。    
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业务48 购买椅子

12月24日，购入会议室用椅子20张，单价200元，共计4000元，由财政授权支付并已验收入库。    
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