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业务25 支付快递费

10月15日，职工报销客户发票邮寄费23元，现金付讫。
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业务26 购买清洁用品

10月17日，购买客房清洁用品（详见清单）。
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业务27 支付客房清洁用品

10月17日，支付因购买客房清洁用品的款项8978元，银行转账付讫。
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业务28 报销维修材料费

10月17日，维修师傅张立报销办公室水管、门窗零件费。
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业务29 员工报销餐费

10月20日，清洁员林海杰报销11-20日的员工伙食费，出纳以现金支付林海杰垫付款840元。并预支21-31日员工伙食
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业务30 员工报销购买机顶盒费

10月20日，店长马骏报销购买机顶盒费3184元，出纳审核发票后以现金付讫。当日维修师傅张立领用更换。
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业务31 支付酒店水电费

10月20日，支付酒店9月份水费、电费，已取得增值税普通发票，款项以银行转账支付。
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业务32 购买维修材料

10月20日，购买维修材料（详见清单），材料已验收入库，货款尚未支付。
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