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业务9 销售部报销业务招待费

6月8日，销售部李吉吉报销招待客户餐费400.00元，现金付讫。
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业务10 购入材料

6月9日，向深圳市天鸣电子有限公司采购PVC颗粒0.6吨，含税单价100,000.00元/吨，材料已验收入库，款项尚未支付。
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业务11 购入材料

6月9日，向深圳市新旺达科技有限公司采购集成电路10000片，含税单价5.50元；采购透镜10000只，含税单价2.50元，材料
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业务12 总经理报销差旅费

6月11日，总经理李浩然出差报销车费及住宿费，共2200元，经批准，出纳以现金付讫。
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业务13 购入包装物

6月11日，向东莞瑞和贸易有限公司采购包装纸箱5000个，纸箱已验收入库，款项银行付讫。
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业务14 财务部报销车费

6月12日，财务报销车费30元，款项以现金支付。
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业务15 报销办公费

6月14日，副总经理吴涵购入办公用品3840元，冲借款3000元，余款由出纳现金支付给吴涵。
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业务16 向股东借入备用金

6月14日，向股东借入备用金10000元发放工资。
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