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业务9 预付货款
12月11日，采购部张强填制付款申请单，（1）申请支付江苏百胜电子商贸有限公司采购货款100万元；（2）申请支付奔腾电器（
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业务10 报销交通费
12月14日，财务部齐红填制费用报销单，报销交通费480元，经总经理签署同意报销后交由财务部审核，审核无误后出纳
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业务11 报销办公费
12月15日，销售部刘虹填制费用报销单，报销单记载报销金额3600元（ 即报销人消费3600元，原借款4000元，需要返还多
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业务12 购买商品
12月16日，财务部收到采购部交来商品入库单与增值税专用发票，单据记载从江苏百胜电子商贸有限公司购入商品一
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业务13 购入商品
12月17日，财务部收到采购部交来商品入库单与增值税专用发票，单据记载从奔腾电器（ 上海 ）有限公司购入一批，以下
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业务14 提取备用金
12月17日，财务部出纳盘点完现金后发现库存现金不多，根据内部资金制度规定，填制付款申请单向总经理申请从银行
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业务15 领用电话机
12月18日，总经办员工杜永红从仓库领用5台电话机用于职员奖励，单据记载领用步步高数字无绳电话机5台，单价370.
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业务16 报销装修费
12月18日，总经理周建毓填写费用报销单，报销公司装修费用3万元，单据附发票一张，经财务部审核无误后出纳予以现
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