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业务49 公司支付公车维修费

12月17日，公司支付公车维修费3,000.00元，收到增值税专用发票，待认证。
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业务50 公司加班餐费

12月17日，公司支付财务部门加班餐费600.00元，现金支付。
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业务51 报销打车费

12月17日，采购部报销打车费194.17元。
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业务52 公司支付书报订阅费

12月17日，公司支付书报订阅费2,000.00元
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业务53 雅馨居支付灭火器维修费

12月18日，雅馨居支付灭火器维修费2,000.00元
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业务54 富丽小区支付永生混凝土材料款

12月18日，富丽小区支付永生混凝土有限公司材料款3,000,000.00元，出纳以转账支票支付。
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业务55 雅馨居收到供应商退款

12月18日，雅馨居一期收到凯旋建材有限公司退回超合同支付款项500,000.00元，我公司向其开具收据。
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业务56 雅馨居支付旺盛混凝土材料款

12月18日，雅馨居以银行承兑方式支付旺盛混凝土有限公司材料款2,000,000.00元。
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