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业务9 支付11月份员工工资

12月8日，出纳以网银转账支付员工11月份工资，金额111,273.04元。
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业务10 支付12月份物业管理费、11月份水电费

12月9日，支付办公室12月份物业管理费1,800.00元，11月份电费1,310.21元和水费286.38元，出纳通过网银转账付讫
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业务11 支付广告费

12月10日，出纳通过网银转账支付深圳市大地广告有限公司广告费20,000.00元。（前期已收发票挂账，本次申请支付2
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业务12 收曾家珍装修订金

12月10日，预收南海花园713业主曾家珍装修订金20,000.00元，出纳以现金收讫，并向对方开具收据一张。
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业务13 设计部报销晒图费

12月10日，收到深圳市方圆图文设计有限公司开具碧海蓝天项目样板房设计项目晒图费发票一张，金额589.00元，未办
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业务14 报销办公用品

12月11日，行政部报销办公用品费用，取得增值税普通发票一张，金额385.00元，出纳以现金付讫。
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业务15 支付713装修保证金

12月12日，支付南海花园管理处押金（713装修保证金）3,000.00元，取得对方开具收据一张，出纳以现金付讫。  
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业务16 预付材料款

12月13日，支付深圳市华丰建材有限公司材料预付款10,000.00元，出纳以网银转账付讫。
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