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业务9 报销差旅费
6月4日，采购部宋立阳出差回来。报销差旅费6836元，补付现金836元。
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业务10 购入电脑配件
6月4日，从友锡科技有限公司购买一批电脑配件，其中JWW3D型号的电脑配件400件，单价255元。KK58W的型号的电脑配
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业务11 购入电脑自用
6月5日，从奥科电子有限公司购入一批电脑，该批电脑作为公司自用，收到的增值税专用发票注明数量10台，每台单价50
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业务12 代销商品出库电脑配件TB56B、KR86C
6月5日，与鑫玲商贸有限公司签订委托代销合同，合同规定，本公司委托鑫玲商贸有限公司销售电脑配件，产品销售后，本
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业务13 销售半导体器件
6月5日，根据宇通电子商务有限公司开来的代销清单，开具增值税专用发票给宇通电子商务有限公司，与宇通电子商务
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业务14 购买福利用品
6月6日，行政部购买一批福利用品，价款共计8160元，以银行存款付讫，该批福利用品已发放给职工。
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业务15 预付商务汽车租金
6月6日，因业务需要，向德城汽车租赁有限公司租入一台7座商务轿车，租期3个月，每月租金20000元，出纳开具转账支票
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业务16 参展费
6月6日，参加展销会，开出转账支票付讫展览费25000元；市场部陈卓文报销参展花销8650元现金支付。
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