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业务17 计提物业管理费收入
7月14日,计提本月物业管理费。管理费收入57000元,修缮基金3675元。修缮基金是代收费,物业管理费收入按征收率
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业务18 广告场地租赁收入
7月16日,收深圳市雨花广告有限公司租金收入60000元(提供公共区域广告发布),按征收率5%缴纳增值税。
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业务19 报销业务招待费
7月17日总经理王宏报销业务招待费980元,出纳网银支付。
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业务20 支付花卉租赁费
7月18日,行政高圆圆申请支付一楼外的花卉租赁费1000元/月,出纳网银支付。
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业务21 到家清洁服务收入
7月19日,收2301业主和物业签订清洁到家服务的收入,金额1000元/月,现金收讫,按征收率3%缴纳增值税。
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业务22 应收账款到账
7月15-20日,扣款三次,应收账款-管理费水费修缮基金 回收了96.11%。金额58312.5。
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业务23 支付借款
7月21日,公司为了扩大经营,副总经理李伟、景观设计师吴良斌、业务部经理李欢欢,前往东莞花园房地产项目进行
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业务24 应收账款到账
7月22日-24日,经过业务部刘志旋的电话追缴剩下未收回的管理费全部现金收讫。金额2362.5元。
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