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业务17 采购结算

11月7日，结算1-5号的鲜货采购，现金支付
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业务18 核算收入

11月7日，核算6日营业收入，自助开票金额8283元（不含税金额8041.75元，税额241.25元），自助不开票金额4880元，外卖不
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业务19 核算收入

11月8日，核算7日营业收入，自助开票金额1188元（不含税金额1153.4元，税额34.6元），自助不开票金额4700元，外卖不开票
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业务20 存现

11月8日，出纳将现金50000元存入银行。
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业务21 预付租金

11月8日，根据租赁合同，预付明年1-3月的房租90000元。
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业务22 支付水电燃气费

11月8日，支付10月的水费、电费、燃气费，款项已从银行账户中划扣。
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业务23 支付餐厅消毒费

11月8日，支付餐厅消毒服务费1500元，发票已取得，款项现金付讫。
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业务24 核算收入

11月9日，核算8日营业收入，自助开票金额9273元（不含税金额9002.91元，税额270.09元），自助不开票金额8942元，外卖不
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