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业务1 缴交上月应交合同印花税

1、7月1日，缴交上月应交合同印花税33,778.23元。
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业务2 支付公司上月午餐费

2、7月2日，支付公司上月午餐费，其中公司办公室1,560.00元，项目工地午餐费7,020.00元。收到发票。
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业务3 支付租入工地用复印机及打印机租金

3、7月2日，租入工地用复印机及打印机各2台，每月支付租金1,695.00元。收到对方开具的增值税专用发票。
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业务4 计提本月固定资产累计折旧

4、7月5日，根据固定资产明细表计提折旧，公司办公室折旧计入管理费用科目，工程部、造价部、设计部折旧计入间
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业务5 收到园林设计费用预付款发票

5、7月5日，收到广州万方景筑园林工程有限公司开具的园林设计费增值税专用发票，发票注明价款130,000.00元，税
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业务6 支付园林设计费用

6、7月6日，支付上述园林设计费用款项137,800.00元。
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业务7 支付广告宣传费用（第一期）

7、7月6日，公司为提升整体形象进行广告宣传，所产生的广告宣传费用为（第一期）166,208.00元，收到对方开具的增值
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业务8 租赁运输货车，支付租金

8、7月7日，租赁运输货车，租赁时间为一周，使用费9,040.00元，收到对方开具的增值税专用发票。
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