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业务41 提取备用金

41、6月28日，提取备用金50,000.00元。
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业务42 制作广告牌及LED灯光工程，支付制作费

42、6月29日，制作广告牌及LED灯光工程，支付制作费37,100.00元（含税，6%），已收到发票。
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业务43 支付各项行政规费

43、6月29日，支付各项行政规费：项目环境影响评测费78,000.00元，防雷评估分摊检测费105,771.00元，地震安评费87
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业务44 支付临时场地租金

44、6月29日，支付临时场地租金（第一期）39,143.00元、一次性支付临时围墙建设费用178,600.00元，价税合计：237,33
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业务45 收到集团公司往来款

45、6月29日，收到集团转入的款项12,000,000.00元。
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业务46 支付集团公司往来款

46、6月29日，支付集团内关联公司往来款5,000,000.00元。
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业务47 工程部报销差旅费

47、6月29日，工程部报销差旅费12,720.00元，其中住宿费5,936.00元，餐费3,200.00元，交通费3,584.00元。
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业务48 行政部、造价部报销业务招待餐费

48、6月30日，行政部报销业务招待餐费4,800.00元；造价部报销业务招待餐费5,200.00元。
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